按照《成都体育学院预算绩效目标管理办法（试行）》（成体院字[2016]88号）和《成都体育学院关于下达2017年校内各部门经费预算的通知》（成体院字〔2017〕15号）文件要求，现将2017年预算绩效评价工作通知如下：
一、绩效评价对象
1、部门整体支出绩效评价：包括年初下达了《2017年部门整体支出预算绩效目标表》的41个部门整体支出，其中纳入教学单位考评的部门11个，纳入党政管理部门考评的部门30个。明细见附件1《<2017 年部门整体支出预算绩效目标>部门签收表》。
2、项目支出绩效评价：包括年初下达了《绩效目标管理表》的专业建设项目及学科建设项目支出，共计125个。其中专业建设项目78个（其中：教务处14个项目合并为1个项目计算）；学科建设项目47个（其中：研究生院5个项目合并为1个项目计算）。明细见附件2《2017年专业建设及学科建设项目汇总表》。
二、绩效评价内容
2017年部门整体支出预算绩效目标及2017年专业建设及学科建设项目预算绩效目标实现情况。
三、绩效评价方式
基于学校实际情况，本次绩效评价采取自评与第三方评价相结合的方式。
四、绩效评价指标、权重及标准
1、部门整体支出
部门整体支出绩效评价指标：按照学校年初批复的《2017年部门整体支出预算绩效目标表》设定的指标作为评价指标。
部门整体支出绩效评价指标权重及标准：《2017年部门整体支出预算绩效目标考评表（教学单位）》（附件3-1）、《2017年部门整体支出预算绩效目标考评表（党政管理部门）》（附件3-2）。
2、项目支出
项目支出绩效评价指标：按照学校批复的《项目支出绩效目标管理表》设定的年度指标作为评价指标。
项目支出绩效评价指标权重及标准：《2017年项目支出绩效考评表》（附件4）
注：如果绩效目标设定明显低于行业标准，绩效评价小组在评价评分时有权予以修正。
五、评价工作的组织与实施
（一）部门职责分工
角色分工
负责单位
具体职责
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学校绩效评价负责部门
| 计划财务处
| 根据第三方机构对服务前期工作的有关要求及建议，协调做好有关绩效评价所需资料的准备工作及项目组织工作；协调被评价部门按约定的日期向第三方机构提供与评价相关的文件、资料。
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学校相关职能部门
| 教务处、研究生院
| 提供复核依据；
对需要职能部门评价打分的项目进行评价打分。
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学校经费管理或使用部门、项目组
| 评价对象涉及处室、部门
| 按照评价方案要求的时间及要求完成自评工作，并提交自评表、自评报告（自评表模版见附件5、附件6；自评报告模版见附件7）、支撑材料；
根据预算绩效评价小组的整改意见落实整改措施，根据绩效评价结果改进预算执行支出管理。
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第三方中介机构
| 四川智友资产评估有限公司
| 对绩效自评情况进行核实；
根据年度预算绩效评价方案对绩效自评情况进行评价打分，并提出整改意见；
形成2017年绩效评价报告，提交学校绩效评价负责部门。
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（二）工作节点及计划
工作阶段
主要工作内容
实施人员
预计时间
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准备阶段
| 1、制定绩效评价方案，并报批
| 第三方机构、计划财务处
| 2018年3月21日前
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2、下发预算绩效评价通知
| 计财处
| 2018年4月3日前
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3、组成绩效评价专家工作小组
| 第三方机构
| 2018年4月3日前
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组织实施阶段
| 1、部门及项目组自评，并提交自评报告及自评表
| 被评价部门
| 2018年4月15日前
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2、拟定资料清单，提供评价资料
| 学校相关职能部门、被评价部门
| 2018年4月15日前
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3、开展绩效评价
| 绩效评价专家工作小组
| 2018年5月1日前
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完成阶段
| 1、汇总评价结果并反馈
| 绩效评价专家工作小组、被评价部门、计划处
| 2018年5月8日前
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2、确定评价结果，拟定评价报告初稿，并征求意见
| 第三方机构
| 2018年5月15日前
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3、沟通出具正式报告
| 第三方机构
| 2018年6月1日前
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（3） 自评表、自评报告、支撑材料提交方式
在4月15日前将自评表、自评报告、支撑材料电子版发送至下列邮箱：lnh@jingyingcpa.com；自评表、自评报告、支撑材料纸质资料送至计划财务处综合预算科。
六、附件
附件1：《<2017 年部门整体支出预算绩效目标>部门签收表》（明确各部门考核标准，纳入教学单位考核还是纳入党政管理部门考核）
附件2：《2017年专业建设及学科建设项目汇总表》（明确纳入考核的125个项目名称及序号）
附件3：《2017年部门整体支出预算绩效目标考评表（教学单位）》（附件3-1）、《2017年部门整体支出预算绩效目标考评表（党政管理部门）》（附件3-2）（明确部门整体支出绩效评价指标权重及标准）
附件4：《2017年项目支出绩效考评表》（明确项目支出绩效评价指标权重及标准）
附件5：《2017年部门整体支出预算绩效目标考评自评表》（发部门）
附件6：《2017年项目支出绩效考评自评表》（发部门）
附件7：自评报告模版
附件8：整体支出绩效评价自评表填写模板
附件9：项目支出绩效评价自评表填写模板
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